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2018年度北京赛车pk10投注平台办公厅部门决算

【】 【2019-08-29】 【北京赛车pk10投注平台】

目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

北京赛车pk10投注平台办公厅是北京赛车pk10投注平台的工作机构,承担为北京赛车pk10平台履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责北京赛车pk10投注平台全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施省委、省政府、北京赛车pk10平台年度协商计划和北京赛车pk10投注平台全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全北京赛车pk10平台系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责北京赛车pk10平台委员提案办理的协调和服务工作;负责北京赛车pk10平台开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责北京赛车pk10平台委员和政协干部培训工作;承担省委、省政府、北京赛车pk10平台交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,北京赛车pk10投注平台办公厅在省委和北京赛车pk10平台党组、主席会议的坚强领导下,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚决做到“两个维护”,深刻领会习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会重大决策部署,准确把握推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务,把协商民主贯穿政协履职全过程,自觉用中央和省委决策部署及指示要求统一思想、凝聚共识、推动工作。

一是完成了北京赛车pk10投注平台十二届一次会议、常委会议、北京赛车pk10平台学习会、全北京赛车pk10平台党建工作座谈会等重要会议和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的服务保障工作,组织实施2018年度协商计划。2018年服务保障重点调研视察考察活动55项、专题协商会议活动23次、各类会议活动800余场次。提交调研视察考察报告31份,协商情况报告6份,政协大会协商专报3份,政协大会发言专报24份,得到中央、全国政协和省委、省政府领导肯定性批示38件次。全年共收到委员和界别等提案1211件,立案982件,办结971件。全年收到社情民意信息3400余条,被全国政协和省委、省政府及有关部门采用121条。

二是认真组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动。开展12项专题调研,举办常委学习会专题辅导,分层分类开展委员和干部学习培训42期、1808人次,召开全北京赛车pk10平台系统理论研讨会,形成研究论文427篇,成功举办庆祝改革开放40周年政协委员书画展等系列活动。

三是紧扣中心大局建言资政,助力加快经济强省建设。北京赛车pk10投注平台主要领导带领主席会议成员向全国政协汇报工作,和省委有关领导及各民主党派省委、省工商联领导走访民主党派中央、全国工商联,积极争取国家层面对四川的支持,促成了在川举办绿色经济遂宁会议、非公有制经济发展论坛等11件支持事项。密切跟踪住川全国政协委员联名提交的《关于加快川藏铁路建设》的提案,积极促进成果转化,助推川藏铁路全面启动建设。与广西等7省(区、市)政协联名提交推进中新互联互通南向通道建设的提案,被全国政协列为重点督办提案,督办报告得到汪洋主席、韩正副总理重要批示。主动争取民主党派中央和全国工商联来川就推进军民融合发展、民族地区经济社会发展等重大课题调研视察73批次。持续助推全面创新改革,组织委员视察我省系统推进全面创新改革试验情况,专题协商推动天府新区创新发展,鼓励和支持广大委员立足岗位、发挥专长,为全面创新改革献计出力,在我省上报国家的第二批21条经验中,有6条源于政协组织建言和委员创新实践。

四是坚持以人民为中心,协力增进民生福祉,促进民生改善,深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动。2018年,全省4.25万名政协委员参加活动,做好事实事15.7万件,政协委员和机关干部捐款捐物价值2.1亿元,协调社会资金54.3亿元。完成对口帮扶的美姑贫困县脱贫攻坚17项工作和58项清单任务。

五是全面加强机关自身建设。认真贯彻执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和北京赛车pk10平台主席会议具体举措,召开北京赛车pk10平台机关党风廉政建设工作会议,持续用力正风肃纪,狠抓巡视反馈问题整改,在专委会设立分党组,切实加强机关党的建设,深入推进作风转变。一年来,组织机关干部59人次参加清华北大培训,开阔视野、拓展思路;组织机关干部22人次参加北戴河、青岛培训;完成十九大精神轮训、省委党校、省直机关党校、人才递进培养计划以及选调生培训、军转干部培训、天府大讲堂等共计35期,65人次。

二、机构设置

北京赛车pk10投注平台办公厅下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,事业单位3个,包括北京赛车pk10投注平台办公厅(本级)和北京赛车pk10投注平台办公厅机关服务中心、北京赛车pk10投注平台办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所。

纳入北京赛车pk10投注平台办公厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.北京赛车pk10投注平台办公厅(本级)

2.北京赛车pk10投注平台办公厅机关服务中心

3.北京赛车pk10投注平台办公厅信息中心

4.四川省省级机关老干部休养四所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10097.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加585.52万元,增长6.16%。主要变动原因是增加了人员经费以及十二届北京赛车pk10平台委员培训等项目经费。

1:收、支决算总计变动情况图


                                                                                               (单位:万元)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计9849.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9722.02万元,占98.7%;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入127.61万元,占1.3%。

2:收入决算结构图


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计9939.13万元,其中:基本支出6098.03万元,占61.35%;项目支出3841.1万元,占38.65%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

3:支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9756.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加632.4万元,增长6.93%。主要变动原因是增加了人员经费以及十二届北京赛车pk10平台委员培训等项目经费。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


                                                                                               (单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9717.84万元,占本年支出合计的97.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加628.23万元,增长6.91%。主要变动原因是增加了人员经费以及十二届北京赛车pk10平台委员培训等项目经费。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


                                                                                               (单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9717.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7348.76万元,占75.62%;教育(类)支出60万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出1328.66万元,占13.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出302.46万元,占3.11%;住房保障支出(类)677.96万元,占6.98%。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


                                                                                               (单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为9717.84万元,完成预算95.8%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为3266.02万元,完成预算99.95%,基本持平。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为2474.57万元,完成预算86.65%,主要原因是按照厉行节俭要求,办公设备购置费及“三公”经费支出减少。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)支出决算数为414.7万元,完成预算98.8%,主要原因是机关服务中心人员变动导致人员支出减少。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)支出决算数为941.32万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)支出决算数为154.41万元,完成预算96.51%,主要原因是按照厉行节俭的要求,精细规划,杜绝浪费,严格控制视察经费支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)支出决算数为49.51万元,完成预算72.72%,主要原因是部分经费未结算。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)支出决算数为48.23万元,完成预算92.86%,主要原因是下属事业单位人员变动导致人员支出减少。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为60万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.17万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为729.52万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为405.94万元,完成预算99.97%,基本持平。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为59.05万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为123.5万元,完成预算99.77%,基本持平。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为6.48万元,完成预算97.3%,主要原因是人员变动,导致支出减少。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为217.16万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为31.57万元,完成预算98.29%,主要原因是人员变动,导致支出减少。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为53.73万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为324.1万元,完成预算97.47%,主要原因是人员变动,导致支出减少。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算数为353.86万元,完成预算99.93%,基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车pk10投注平台办公厅2018年一般公共预算财政拨款基本支出6098.03万元,其中:

人员经费5194.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费903.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为186.6万元,完成预算62.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和北京赛车pk10平台主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.54万元,占9.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算153.19万元,占82.1%;公务接待费支出决算15.87万元,占8.5%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构


1. 因公出国(境)费支出17.54万元,完成预算87.7%。全年安排因公出国(境)团组3批次,出国(境)5人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.66万元,增长3.91%,与上年基本持平。

开支内容包括:1人赴香港参加中国(四川)自由贸易试验区暨内陆开放型高地研修交流活动-国际营商环境专题班第四期,学习香港自由贸易港建设经验。2人赴埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非开展议会交流、经贸合作等,加强了我省与三国议会机构之间的交流,推进政协公共外交,积极宣传推介四川,促进四川与三国在经贸、农业、旅游、人文等领域的合作,并拜会了三国侨胞。2人赴缅甸、越南、菲律宾开展议会交流,调研三国市场潜力及投资环境,促进互利合作;走访了在三国运营的川企,进一步促进四川与三国省州经贸合作,并拜会了当地侨胞、侨领,积极开展招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出153.19万元,完成预算73.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少27.74万元,下降15.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和北京赛车pk10平台主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出,车辆维修费等支出得到了有效的控制。

其中:公务用车购置支出0元。截至2018年12月底,单位共有公务用车43辆,其中:轿车36辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出153.19万元。主要用于保障北京赛车pk10平台重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出15.87万元,完成预算22.67%。公务接待费支出决算比2017年增加2.57万元,增长19.32%。主要原因是接待批次和人次较去年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,716人次(不包括陪同人员),共计支出15.87万元,具体内容包括:全国政协和省(区、市)政协来川检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来北京赛车pk10平台学习交流、请示汇报工作等服务保障。2018年全年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

北京赛车pk10投注平台办公厅2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

北京赛车pk10投注平台办公厅2018年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对委员视察费及订报费等5项100万以上的项目共计973.6万元开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,北京赛车pk10投注平台办公厅预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,2018年北京赛车pk10投注平台办公厅项目绩效目标完成情况良好,开展重点调研视察考察活动55项、专题协商会议活动23次,社情民意收集3400余条,委员提案收集1211件,召开各类会议800余场次。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“北京赛车pk10平台专门委员会及办公厅业务工作经费”“委员视察费及订报费”“四川政协报社业务工作保障经费”等5个项目绩效目标实际完成情况:

1.“北京赛车pk10平台专门委员会及办公厅业务工作经费项目”绩效目标完成情况综述:项目全年预算数332万元,执行数为331.83万元,完成预算的99.95%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施,为政协工作起到积极宣传作用,为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡,下一步将加强与经费执行部门的沟通,尽量做到进度均衡可控。

2.“委员视察费及订报费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为154.41万元,完成预算的96.51%。通过项目实施,保障北京赛车pk10平台委员参政议政、建言献策,对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化,下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

3.“四川政协报社业务工作保障经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障报社正常运转、完成日常工作任务,承担北京赛车pk10平台办公厅交办的相关工作,积极宣传了社会主义协商民主和人民政协事业,唱响主旋律,凝聚人心和共识。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,将进一步加强对四川政协报社的财务监督,建立绩效目标定期测评和上报制度。

4.“机关服务中心工作保障经费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数226.6万元,执行数为219.49万元,完成预算的96.86%。通过项目实施,保障了政协后勤工作正常运转。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。

5.“信息系统运行及维护费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了北京赛车pk10平台系统信息的收集、整理、传输工作,保障北京赛车pk10平台办公厅办公自动化以及北京赛车pk10平台网站正常运转,保障各民主党派、市(州)政协及北京赛车pk10平台各专委会利用信息系统提交提案、反映社情民意。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。


(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《北京赛车pk10投注平台办公厅2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,北京赛车pk10投注平台办公厅机关运行经费支出835.8万元,比2017年增加58.64万元,增长7.55%。主要原因是机关设备设施老化较为严重,导致维修(护)费等增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,北京赛车pk10投注平台办公厅政府采购支出总额1092.68万元,其中:政府采购货物支出25.56万元、政府采购工程支出108.08万元、政府采购服务支出959.04万元。主要用于保障完成了北京赛车pk10投注平台十二届一次会议、常委会议、北京赛车pk10平台学习会等重要例会,办公设备的采购以及机关“五防一体”建设等工程类支出。授予中小企业合同金额888.94万元,占政府采购支出总额的81.35%,无授予小微企业合同金额。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,北京赛车pk10投注平台办公厅共有车辆43辆,其中:部级领导干部用车15辆、一般公务用车26辆、其他用车2辆(主要是机关服务中心后勤保障用车)。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅及所属事业单位的项目支出。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅机关服务中心的支出。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指北京赛车pk10投注平台召开一、二类会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织北京赛车pk10投注平台委员开展各类视察的支出。

9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指北京赛车pk10投注平台委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅离退休人员支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为去世人员支付的抚恤金及丧葬费。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅对符合供养条件的去世职工遗属支付的困难补助等。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为机关职工缴纳的基本医疗保险。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为事业人员缴纳的基本医疗保险。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由北京赛车pk10投注平台办公厅缴存的在职职工住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指北京赛车pk10投注平台办公厅支付符合政策规定的在职职工的购房补贴。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

北京赛车pk10投注平台办公厅

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

北京赛车pk10投注平台办公厅属于财政拨款的一级预算单位,由财政厅拨款的二级预算单位有四个。分别为:北京赛车pk10投注平台办公厅(本级),属全额拨款的行政单位;北京赛车pk10投注平台办公厅机关服务中心、北京赛车pk10投注平台办公厅信息中心和四川省省级老干部休养四所属财政补助事业单位。

(二)机构职能

北京赛车pk10投注平台办公厅是北京赛车pk10投注平台的工作机构,承担为北京赛车pk10平台履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责北京赛车pk10投注平台全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施省委、省政府、北京赛车pk10平台年度协商计划和北京赛车pk10投注平台全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全北京赛车pk10平台系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责北京赛车pk10平台委员提案办理的协调和服务工作;负责北京赛车pk10平台开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责北京赛车pk10平台委员和政协干部培训工作;承担省委、省政府、北京赛车pk10平台交办的其他事项。

(三)人员情况

截至2018年12月31日,北京赛车pk10投注平台办公厅系统共有编制人数235人,其中:行政编制人数176人,财政补助的事业编制人数59人。年末共有在职人员226人(含离休人员),其中:行政编制人数175人,事业编制人数38人,离休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年部门预算安排年初收入预算总额为7835.30万元。其中:当年财政拨款收入7741.30万元,其他收入94万元。年中调整追加财政资金预算2443.57万元,主要是追加了在职职工绩效管理奖、离退休人员生活补助费、抚恤金和丧葬费、北京赛车pk10平台十二届委员培训费、机关办公用房维修专项资金等。其中:北京赛车pk10投注平台办公厅调整追加预算收入2301.56万元;机关服务中心调整追加预算收入134.31万元;办公厅信息中心调整追加预算收入0.91万元;省级老干部休养四所调整追加预算收入6.79万元。其他收入增加33.61万元,主要是住川全国政协委员进京参会差旅费。故2018年部门预算总额为10312.48万元,其中财政资金预算10184.87万元,其他收入127.61万元。

2018年在开展预算执行中期评估后调减财政资金115.91万元,决算时因机关维修专项资金等政府采购项目共计173.65万元,需在下一年度继续执行,年底按政府采购相关规定办理了结转,并注销了未执行完毕的资金173.29万元。因此财政资金收入决算数应为9722.02万元。

2018年财政资金决算总收入9969.59万元。其中:本年收入9722.02万元,上年财政拨款结转和结余247.57万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年部门财政资金支出决算总额为9939.12万元。其中:人员支出5194.82万元,日常公用经费支出903.22万元,项目支出3841.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.部门绩效目标制定情况

编制2018部门预算时,办公厅结合北京赛车pk10平台职能职责,围绕中心工作任务,严格按照预算编制要求,提前谋划预算编制工作,完成部门预算基础库更新,参照项目预算执行情况,统筹项目支出需要,按照保重点支出的原则,调整支出结构,优化财政资金配置,同时,结合财务决算情况,考虑预算年度增减变动因素,合理编报了部门预算,确保不漏报、不虚报。

制定预算绩效目标时,办公厅结合北京赛车pk10平台年度工作要点,制定了2018年部门整体支出绩效目标,并对委员视察费等5项100万以上的项目共计973.6万元,按预算绩效编制要求,对绩效目标的合理性进行细化量化,从经费测算过程、使用范围、完成数量以及预期达到效果等方面制定了预算绩效目标。2018年北京赛车pk10平台计划开展重点调研工作16项,重要协商工作12项,社情民意收集约2000篇,委员提案收集约1100件,组织委员视察调研约80次,召开各类会议约2000余次等。

2.目标完成情况

2018年,北京赛车pk10投注平台办公厅在省委和北京赛车pk10平台党组、主席会议的坚强领导下,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚决做到“两个维护”,深刻领会习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会重大决策部署,准确把握推动治蜀兴川再上新台阶的总体要求和“五个着力”的重点任务,把协商民主贯穿政协履职全过程,自觉用中央和省委决策部署及指示要求统一思想、凝聚共识、推动工作。

一是完成了北京赛车pk10投注平台十二届一次会议、常委会议、北京赛车pk10平台学习会、全北京赛车pk10平台党建工作座谈会等重要会议和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的服务保障工作,组织实施2018年度协商计划。2018年服务保障重点调研视察考察活动55项、专题协商会议活动23次、各类会议活动800余场次。提交调研视察考察报告31份,协商情况报告6份,政协大会协商专报3份,政协大会发言专报24份,得到中央、全国政协和省委、省政府领导肯定性批示38件次。全年共收到委员和界别等提案1211件,立案982件,办结971件。全年收到社情民意信息3400余条,被全国政协和省委、省政府及有关部门采用121条。

二是认真组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动。开展12项专题调研,举办常委学习会专题辅导,分层分类开展委员和干部学习培训42期、1808人次,召开全北京赛车pk10平台系统理论研讨会,形成研究论文427篇,成功举办庆祝改革开放40周年政协委员书画展等系列活动。

三是紧扣中心大局建言资政,助力加快经济强省建设。北京赛车pk10投注平台主要领导带领主席会议成员向全国政协汇报工作,和省委有关领导及各民主党派省委、省工商联领导走访民主党派中央、全国工商联,积极争取国家层面对四川的支持,促成了在川举办绿色经济遂宁会议、非公有制经济发展论坛等11件支持事项。密切跟踪住川全国政协委员联名提交的关于加快川藏铁路建设的提案,积极促进成果转化,助推川藏铁路全面启动建设。与广西等7省(区、市)政协联名提交推进中新互联互通南向通道建设的提案,被全国政协列为重点督办提案,督办报告得到汪洋主席、韩正副总理重要批示。主动争取民主党派中央和全国工商联来川就推进军民融合发展、民族地区经济社会发展等重大课题调研视察73批次。持续助推全面创新改革,组织委员视察我省系统推进全面创新改革试验情况,专题协商推动天府新区创新发展,鼓励和支持广大委员立足岗位、发挥专长,为全面创新改革献计出力,在我省上报国家的第二批21条经验中,有6条源于政协组织建言和委员创新实践。

四是坚持以人民为中心,协力增进民生福祉,促进民生改善,深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动。2018年,全省4.25万名政协委员参加活动,做好事实事15.7万件,政协委员和机关干部捐款捐物价值2.1亿元,协调社会资金54.3亿元。完成对口帮扶的美姑贫困县脱贫攻坚17项工作和58项清单任务。

五是全面加强机关自身建设。认真贯彻执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和北京赛车pk10平台主席会议具体举措,召开北京赛车pk10平台机关党风廉政建设工作会议,持续用力正风肃纪,狠抓巡视反馈问题整改,在专委会设立分党组,切实加强机关党的建设,深入推进作风转变。一年来,组织机关干部59人次参加清华北大培训,开阔视野、拓展思路;组织机关干部22人次参加北戴河、青岛培训;完成十九大精神轮训、省委党校、省直机关党校、人才递进培养计划以及选调生培训、军转干部培训、天府大讲堂等共计35期,65人次。

3.预算编制准确情况

2018年财政拨款收入预算总额为10184.87万元,在开展预算执行中期评估后注销了公务接待费40万元、省领导在京配售省级干部住宅集资建房款75.91万元,扣除年终结转的办公用房维修专项资金117.97万元,电梯等设施设备维修经费22万元,五防一体建设资金33.68万元,以及年底财政注销了173.29万元。实际执行财政资金预算9722.02万元,为全年总预算的95.46%。

4.预算完成及执行进度情况

2018年末财政资金预算执行指标为10068.96万元,实际执行预算指标为9722.02万元,执行进度96.55%。其中1-6月累计下达财政资金预算7945.11万元,实际执行4289.37元,执行进度54%;1-9月累计下达财政资金预算9449.36万元,实际执行7293.38万元,执行进度77%;1-11月累计下达财政资金预算9606.82万元,实际执行8302.86万元,执行进度86%。

5.支出控制情况

办公厅本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学编制2018年度的执行预算,并经主席会议审议后进一步优化了预算安排,圆满地完成了预算编制任务。按照“先预算、后支出”原则,严格控制资金用途和执行进度,避免随意更改或调整支出预算,特殊情况需调整的经费,均按程序报批。同时,每月初及时编制上月的会计报表,更快、更准地反映办公厅资金使用情况。

2018年公用经费年初预算874.72万元,在预算执行中因人员变动追加了公务交通费等费用,实际支出903.21万元。项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算354.50万元,实际支出349.85万元。预决算的偏差率为1.94%,与全省的平均水平0.82%相比,偏差程度为0.9724。

6.预算动态调整情况

2018年10月份按照《关于印发<省级预算执行中期评估工作实施方案>的通知》要求,对截止9月30日尚未执行完毕的部门预算项目,进行了中期评估。注销了公务接待费40万元、省领导在京配售省级干部住宅集资建房款75.91万元。同时因会议费缺口需要,将十二届北京赛车pk10平台委员培训经费结余100万元、培训费20万元、差旅费40万元调整为会议费,用于弥补北京赛车pk10投注平台十二届一次会议经费支出。

7.违规记录情况

(二)专项预算管理

(三)结果应用情况

1.部门自评情况

按2019年度适用于无专项预算的省级部门整体支出绩效评价指标体系的规定,北京赛车pk10投注平台办公厅得92.86分。

2.绩效目标公开及自评公开

绩效目标于2018年3月在省政府门户网站和北京赛车pk10投注平台与2018年部门预算一并公开。2017年度执行的部门整体支出绩效评价报告于2018年7月在北京赛车pk10投注平台党政网公开。

3.评价结果整改情况

针对预算执行进度慢、不均衡的问题,我厅在年初财政下达部门预算后,根据北京赛车pk10投注平台工作要点合理细化执行预算,明确各项重点工作所需资金,并报北京赛车pk10平台主席会议审议后执行。在执行预算时,要求各资金使用部门严格按照工作计划及进度支付经费,对已完成的工作任务,规定了经费报销结算时限,督促加快经费支出进度。有效的解决了预算执行进度慢、不均衡的问题。2018年我厅的预算执行进度每季度均排在省级部门预算执行进度的前10名。

四、评价结论

(一)评价结论

总体上看,办公厅预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。

(二)存在的问题

在预算执行和编制中,一是存在预算和中期评估不够精准的问题,办公厅中期评估时只调整取消了部份项目,但年终决算时仍有结转下年预算指标和结余注销金额的情况。二是财务管理一些环节存在疏漏的情况,例如因把关不严,被财政国库集中支付信息联网监督发现有12笔支付“用途表述不清”的问题。

(三)改进建议

在今后的工作中,我们将从以下几个方面加以改进:

1.提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作,根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议,减少预算资金的闲置,提高财政资金的使用效率。  

2.健全和完善单位内部控制制度,加强支出审批管理,确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核,坚持常态化管理,促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3.加强对预算执行部门的指导,做好事前培训、事中监督、事后反馈,建立和完善预算执行的分析、监督机制,尽可能地避免预算编制和预算执行过程中信息不对称的问题。

4.进一步提升财务人员业务素质,严把审核关,规范使用科目,提高财务管理精细化和精准化水平。

附件:北京赛车pk10投注平台办公厅2018年支出绩效评价自评情况


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:北京赛车pk10投注平台办公厅2018年决算表.xls

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